最終更新: 2026/06/22 18:56
ITGC: 変更管理
領域: 変更管理 最終更新: 2026-05-15 ステータス: Phase 4 スケルトン
概要
開発→本番リリースの承認・テスト・記録
該当統制と証跡
| 統制目標 | 統制活動 | 証跡 |
|---|---|---|
| TBD | TBD | TBD |
関連 ADR
- TBD
監査トレイル
| 期間 | 監査内容 | 結果 | 是正アクション |
|---|---|---|---|
| TBD | — | — | — |
ステータス
Phase 4 スケルトン段階。詳細は監査要件確定後に B2/B3/B5 パイプラインで充足予定。